Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 11.296.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9383
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2012
Fecha de la Transferencia
09-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.296.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
1173/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-41679
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.742.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.742.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226508
Nombre de la Licitación
LLAMADO ADQUISICION DE SABANAS, FUNDAS Y OTROS PARA CAMA SOMIER DE LOS HOTELES DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo