Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004218
Monto de la Factura
₲ 301.300
Nro. Solicitud de Transferencia
111096
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA LATINA S.R.L.
RUC
80001899-0
Número de Contrato
23/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-30011
Monto Contrato
₲ 38.974.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.248.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.248.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212847
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion de Materiales
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Prog. de Apoyo a la Ciencia, Tecnolog. E Innov. 1698/Oc-Pr