Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 5.947.500
Nro. Solicitud de Transferencia
45787
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2011
Fecha de la Transferencia
30-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.947.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
001048
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-26534
Monto Contrato
₲ 5.947.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.655.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.655.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERIA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo