Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001508
Monto de la Factura
₲ 10.029.445
Nro. Solicitud de Transferencia
85470
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
13-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.029.445
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-34116
Monto Contrato
₲ 10.029.445
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.537.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.537.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223439
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo