Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000651
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104094
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-24012
Monto Contrato
₲ 105.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.423.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.423.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206625
Nombre de la Licitación
LLAMADO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo