Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001838
Monto de la Factura
₲ 8.006.560
Nro. Solicitud de Transferencia
47459
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2011
Fecha de la Transferencia
30-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.006.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
001045
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-25927
Monto Contrato
₲ 8.006.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.614.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.614.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216077
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS CLORO,SULFATO DE ALUMINIO PARA HOTELES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo