Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000881
Monto de la Factura
₲ 46.669.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100511
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
17-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.669.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRTA ROSA CONTINI VISCONTE
RUC
401302-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-37007
Monto Contrato
₲ 46.669.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.381.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.381.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223861
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINAS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Apoyo a la Lucha Focalizada contra la Pobreza-Gabinete Socia