Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-6902188
Monto de la Factura
₲ 14.970.474
Nro. Solicitud de Transferencia
90728
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
26-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.970.474
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMX PARAGUAY S.A.
RUC
80030572-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-40018
Monto Contrato
₲ 97.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.808.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.808.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222810
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonia Movil
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil