Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0123728
Monto de la Factura
₲ 3.043.956
Nro. Solicitud de Transferencia
2938
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2012
Fecha de la Transferencia
09-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.043.956
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
1151
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-40283
Monto Contrato
₲ 26.538.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.894.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.894.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226632
Nombre de la Licitación
LLAMADO ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA CENTRAL
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo