Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0611693
Monto de la Factura
₲ 33.433.300
Nro. Solicitud de Transferencia
109896
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.433.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-26905
Monto Contrato
₲ 39.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.045.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.045.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213445
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROVISION DE AGUA MINERAL Y CAFE EN MAQUINAS
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura