Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001904
Monto de la Factura
₲ 6.194.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55437
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.194.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
054/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-29214
Monto Contrato
₲ 6.194.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.890.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.890.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214530
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia