Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009752
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88176
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2012
Fecha de la Transferencia
03-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTIN DANIEL GALIANO YEGROS
RUC
923857-3
Número de Contrato
63/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-41779
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.137.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.137.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226492
Nombre de la Licitación
LLAMADO SERVICIO DE AMPLIACION DE CABLEADO DE RED 100 PUNTOS Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE BATERIAS DEL UPS CENTRAL
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo