Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000738
Monto de la Factura
₲ 1.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17950
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
12-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO OVIEDO GIMENEZ
RUC
4597047-5
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22073
Monto Contrato
₲ 1.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.634.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.634.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213202
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toner para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica