Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038007
Monto de la Factura
₲ 3.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113223
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
17-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.230.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-29536
Monto Contrato
₲ 3.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.071.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.071.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220164
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia