Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000880
Monto de la Factura
₲ 2.311.413
Nro. Solicitud de Transferencia
105069
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.311.413
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRTA ROSA CONTINI VISCONTE
RUC
401302-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-37391
Monto Contrato
₲ 2.311.413
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.198.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.198.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223860
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTOY REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Apoyo a la Lucha Focalizada contra la Pobreza-Gabinete Socia