Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8454705
Monto de la Factura
₲ 27.342.644
Nro. Solicitud de Transferencia
108141
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.342.644
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-35944
Monto Contrato
₲ 39.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.995.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.995.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS PARA LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados