Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000498
Monto de la Factura
₲ 104.851.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26664
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
11-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.851.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO LOPEZ MONTIEL
RUC
1722347-4
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-21693
Monto Contrato
₲ 104.851.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.711.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.711.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Inversiones Sociales Ii