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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016662
Monto de la Factura
₲ 569.800
Nro. Solicitud de Transferencia
73816
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2012
Fecha de la Transferencia
03-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 569.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-41449
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.998.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.998.408

Datos de la Licitación

ID de Licitación
222821
Nombre de la Licitación
Lavado de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil