Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002068
Monto de la Factura
₲ 941.600
Nro. Solicitud de Transferencia
133371
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2013
Fecha de la Transferencia
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-41449
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.998.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.998.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222821
Nombre de la Licitación
Lavado de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil