Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000432
Monto de la Factura
₲ 9.340.526
Nro. Solicitud de Transferencia
9385
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2012
Fecha de la Transferencia
13-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.340.526
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
1179
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-45968
Monto Contrato
₲ 19.340.526
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.882.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.882.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226557
Nombre de la Licitación
LLAMADO DE ADQUISICION DE FERRETERIA, MATERIALES ELECTRICOS Y MATERIALES DE PLOMERIA PARA LA SEANTUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo