Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000625
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73013
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DE JESUS FARIÃA ROMERO
RUC
2452404-2
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-28037
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.137.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.137.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213968
Nombre de la Licitación
MANTENIMIEMTO DE CENTRAL TELEFONICA DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas