Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0084607
Monto de la Factura
₲ 461.560
Nro. Solicitud de Transferencia
60095
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
05-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 461.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
001051
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-26344
Monto Contrato
₲ 461.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERIA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo