Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001804
Monto de la Factura
₲ 816.660
Nro. Solicitud de Transferencia
18013
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
12-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 816.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
06/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22072
Monto Contrato
₲ 816.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 813.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 813.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213202
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toner para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica