Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052374
Monto de la Factura
₲ 57.826.200
Nro. Solicitud de Transferencia
54454
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.468.075
Retención DNCP
₲ 203.969
Retención IVA
₲ 1.577.078
Retención Renta
₲ 1.577.078
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-170030
Monto Contrato
₲ 65.827.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.128.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.128.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359166
Nombre de la Licitación
"Seguro de vehículos" Ad Referéndum 2019
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia