Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046885
Monto de la Factura
₲ 17.039.280
Nro. Solicitud de Transferencia
171546
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.049.762
Retención DNCP
₲ 60.102
Retención IVA
₲ 464.708
Retención Renta
₲ 464.708
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
40/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-178955
Monto Contrato
₲ 28.502.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.847.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.847.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361544
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel y Cartón
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia