Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0014927
Monto de la Factura
₲ 51.862.400
Nro. Solicitud de Transferencia
119728
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.850.609
Retención DNCP
₲ 182.933
Retención IVA
₲ 1.414.429
Retención Renta
₲ 1.414.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA S.R.L
RUC
80016408-3
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-175293
Monto Contrato
₲ 51.862.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.850.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.850.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles Varios
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia