Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019302
Monto de la Factura
₲ 12.633.112
Nro. Solicitud de Transferencia
154625
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.141.493
Retención DNCP
₲ 44.560
Retención IVA
₲ 344.540
Retención Renta
₲ 344.539
Multa
₲ 757.980
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-174691
Monto Contrato
₲ 12.633.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.141.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.141.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361564
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de talonarios varios
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia