Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006038
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34163
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.273
Retención DNCP
₲ 727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-169858
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.845.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.845.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355754
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad en Periódicos AD REFERENDUM 2019
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia