Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005657
Monto de la Factura
₲ 2.496.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80323
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.351.050
Retención DNCP
₲ 8.804
Retención IVA
₲ 68.073
Retención Renta
₲ 68.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-169858
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.845.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.845.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355754
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad en Periódicos AD REFERENDUM 2019
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia