Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005879
Monto de la Factura
₲ 2.304.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141512
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.295.622
Retención DNCP
₲ 8.378
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-169858
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.845.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.845.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355754
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad en Periódicos AD REFERENDUM 2019
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia