Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001413
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171161
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.012.763
Retención DNCP
₲ 59.964
Retención IVA
₲ 463.637
Retención Renta
₲ 463.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-177965
Monto Contrato
₲ 25.789.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.291.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.291.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367715
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia