Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0206965
Monto de la Factura
₲ 71.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85917
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.168.834
Retención DNCP
₲ 251.530
Retención IVA
₲ 1.944.818
Retención Renta
₲ 1.944.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-171827
Monto Contrato
₲ 142.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.337.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.337.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359237
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel con Criterios de sustentabilidad
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia