Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001802
Monto de la Factura
₲ 8.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169006
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.817.996
Retención DNCP
₲ 29.276
Retención IVA
₲ 226.364
Retención Renta
₲ 226.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12009-19-178379
Monto Contrato
₲ 114.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.568.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.568.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363135
Nombre de la Licitación
CD 01 ADQUISICIÓN DE MUNICIONES - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia