Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077447
Monto de la Factura
₲ 384.200
Nro. Solicitud de Transferencia
123449
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 361.551
Retención DNCP
₲ 1.355
Retención IVA
₲ 10.478
Retención Renta
₲ 10.478
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-203571
Monto Contrato
₲ 23.595.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.551.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.204.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392580
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay