Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027006
Monto de la Factura
₲ 41.004.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70198
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.994.059
Retención DNCP
₲ 146.123
Retención IVA
₲ 1.118.291
Retención Renta
₲ 745.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-119484
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.752.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.752.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300184
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y limpieza de sanitario movil
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores