Datos del Pago
Nro. de Factura
322
Monto de la Factura
₲ 3.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110275
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.662.760
Retención DNCP
₲ 13.719
Retención IVA
₲ 107.182
Retención Renta
₲ 142.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STARSOFT SRL
RUC
80026041-4
Número de Contrato
CD N° 03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28006-23-229258
Monto Contrato
₲ 3.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.662.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.662.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425027
Nombre de la Licitación
Adquisición y Actualización de Licencias de Software para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve