Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002701
Monto de la Factura
₲ 13.218.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184933
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.438.739
Retención DNCP
₲ 46.623
Retención IVA
₲ 360.491
Retención Renta
₲ 360.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUANA ELIZABETH BOGADO
RUC
3920590-8
Número de Contrato
CD N° 09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28006-23-233741
Monto Contrato
₲ 50.939.802
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.438.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.438.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios Informáticos y Herramientas
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve