Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 18.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168679
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.409.341
Retención DNCP
₲ 65.255
Retención IVA
₲ 504.545
Retención Renta
₲ 504.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80094477-1
Número de Contrato
CD N° 05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28006-23-231191
Monto Contrato
₲ 18.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.409.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.409.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425148
Nombre de la Licitación
Impresión de Recibos de Dinero en formulario continuo
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve