Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002582
Monto de la Factura
₲ 4.000.200
Nro. Solicitud de Transferencia
182316
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.898
Retención DNCP
₲ 14.110
Retención IVA
₲ 109.096
Retención Renta
₲ 109.096
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTERILIZADORA PARAGUAYA S.R.L
RUC
80078594-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-149990
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.186.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.186.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317847
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTERILIZACION DE MATERIALES HOSPITALARIOS PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO -S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)