Datos del Pago
Nro. de Factura
003-072-0000710
Monto de la Factura
₲ 2.832.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33632
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.164
Retención DNCP
₲ 10.465
Retención IVA
₲ 40.457
Retención Renta
₲ 80.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS AGROPECUARIA IND. LTDA.
RUC
80017198-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-143542
Monto Contrato
₲ 45.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.417.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.417.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325986
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Leche Entera
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu