Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 138.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166769
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.985.964
Retención DNCP
₲ 486.764
Retención IVA
₲ 3.763.636
Retención Renta
₲ 3.763.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Industria Metalurgica San Ramon S.R.L.
RUC
80093978-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-149194
Monto Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.985.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.985.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320569
Nombre de la Licitación
Adquisición de Marmita y Sartén Basculante Eléctricas para el Hospital Nacional de Itauguá-Segundo Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional