Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0079010
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67068
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.789.236
Retención DNCP
₲ 51.673
Retención IVA
₲ 395.455
Retención Renta
₲ 263.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INCA IND.Y COM.S.A.
RUC
80003264-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-137080
Monto Contrato
₲ 92.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.251.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.251.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311646
Nombre de la Licitación
Adquisición de Jabón de Polvo Plurianual-Ad Referendum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional