Datos del Pago
Nro. de Factura
005-002-0000640
Monto de la Factura
₲ 8.622.432
Nro. Solicitud de Transferencia
172022
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.121.704
Retención DNCP
₲ 30.414
Retención IVA
₲ 235.157
Retención Renta
₲ 235.157
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE RULEMANES SA
RUC
80003592-5
Número de Contrato
78/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13004-20-196813
Monto Contrato
₲ 8.622.432
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.121.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.121.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387771
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura