Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000133
Monto de la Factura
₲ 94.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34305
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2014
Fecha de la Transferencia
30-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-83536
Monto Contrato
₲ 94.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.810.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.810.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264109
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOTAS Y GAFAS PARA LA COMPAÑIA MULTIROL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1