Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0026110
Monto de la Factura
₲ 37.538.910
Nro. Solicitud de Transferencia
46665
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.538.910
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-68897
Monto Contrato
₲ 72.538.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.162.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.162.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247944
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6