Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0023940
Monto de la Factura
₲ 3.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21661
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.125.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-68897
Monto Contrato
₲ 72.538.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.162.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.162.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247944
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6