Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40348
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Centro de Gerenciamiento para el Desarrollo Socio Ambiental
RUC
80025908-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-74333
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.313.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.313.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255016
Nombre de la Licitación
Servicio de fumigación
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2