Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 95.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101178
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON AUGUSTO VALENZUELA
RUC
1148285-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-73651
Monto Contrato
₲ 95.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.533.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.533.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254924
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REFACCION DE LA COCINA DEL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1