Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0211473
Monto de la Factura
₲ 16.302.526
Nro. Solicitud de Transferencia
45212
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.302.526
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
05/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-70061
Monto Contrato
₲ 62.310.893
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.424.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.424.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248581
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5