Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0270377
Monto de la Factura
₲ 9.999.656
Nro. Solicitud de Transferencia
45116
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.999.656
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-69377
Monto Contrato
₲ 9.999.656
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248322
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6